| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3515795000 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SSE, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčanke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | SSE a.s. plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11984,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_053 |
| Zverejnené: | 02.05.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
